您當前位置：景德鎮市第三人民醫院 >> 院務公開 >> 瀏覽文章
景德鎮市第三人民醫院2021年部門預算公開說明
時間：2021年07月13日信息來源：本站原創
目 錄
第一部分 景德鎮市第三人民醫院概況
一、主要職責
二、機構設置等基本情況
第二部分 景德鎮市第三人民醫院2021年預算情況說明
一、2021年預算收支情況說明
（一）預算收入情況說明
（二）預算支出情況說明
（三）經費撥款情況說明
（四）政府性基金收支情況說明
（五）機關運行經費安排情況
（六）政府采購預算情況
（七）國有資產占用情況說明
（八）整體績效目標設置情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 景德鎮市第三人民醫院2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《2021年部門整體績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分 景德鎮市第三人民醫院概況
一、主要職責
景德鎮市第三人民醫院是景德鎮市衛生健康委員會下屬二級差額撥款事業單位，是景德鎮市東市區唯一一所集醫療、預防保健、教學、科研、康復為一體的現代化三級甲等綜合醫院。
二、機構設置等基本情況
人員編制數為562人，其中部分補助事業編制562人。實有人數1300人，其中在職人員1018人，離休人員4人，退休人員278人。下設有30個臨床科室、13個醫技科室及綜合性門診部、急診部。有10個重點科室，消化內科、糖尿病科、腎內科為省市共建科室，全市首創腫瘤�？萍霸O施條件先進的重癥醫學科（ICU）、康復醫學科、血液內科、內分泌科。為滿足發展需要，優化學科設置，實行醫療二級分科，普外科細分設肝膽和胃腸專業科室，骨科分設骨一科（血管外科）、骨二科和微創骨科，心血管內科分設心內一科和心內二科，使醫院科室配置更具合理、科學、規范。
第二部分 景德鎮市第三人民醫院2021年預算情況說明
一、2021年預算收支情況說明
（一）預算收入情況
2021年全年預算收入總金額32773.5萬元，較上年預算總額增長12%，主要原因是醫院整體趨于良好發展，收入在逐年增加。其中財政撥款收入（一般公共預算撥款收入）1532.09萬元，占總預算4.67%，事業收入30371.41萬元，占總預算收入92.67%，上年結轉870萬元。
（二）預算支出情況
2021年全年預算支出總金額32773.5萬元，較上年預算總額增長12%，均為醫院運營發展正常需要，占基本支出內容100%，其中包括工資福利支出9582.53萬元，占總支出預算29.23%，對個人和家庭的補助支出1547.7萬元，占總支出預算4.72%，商品和服務支出2568.24萬元，占總支出預算7.84%，其他資本性支出19075.03萬元，占總支出預算58.21%。
（三）財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預算為1532.09萬元，占總預算支出4.67%，該部分均用于醫院基本工資部分。
（四）政府基金收支情況
無政府基金收支預算。
（五）機關運行經費情況說明
2021年景德鎮市第三人民醫院運行經費預算21643.27萬元，與上年預算數相比增加了15.85 %，主要原因是為了更好的醫院運作需要。其中包括辦公及印刷費25.83萬元、郵電費14.98萬元、差旅費160.1萬元、福利費190萬元、委托業務費148萬元、日常維修費689萬元、專用材料及一般設備購置費19075.03萬元、辦公用房水電費400萬元、辦公用房物業管理費407.75萬元、公務用車運行維護費35.58萬元、以及其他費用497萬元。
（六）政府采購預算情況
2021年政府采購預算為20765.2萬元，其中購買商品和服務支出部分為2560.17萬元，占政府采購預算的12.33%，購買其他資本性支出（基本支出）部分為18205.03萬元，占政府采購預算的87.67%。
（七）國有資產占用情況說明
2021年本單位共有車輛 2 輛；單位價值50萬元以上通用設備臺5（套）；單位價值100萬元以上專用設備臺10（套）。
（八）整體績效目標設置情況
2021年部門整體績效目標 32773.5萬元 ，主要目標：建立健全醫院管理制度，全面加強醫院管理，建立以“病人為中心”和“以臨床為重點”的醫療服務模式，進一步提高醫院的社會效益和經濟效益，堅持公益性，調動積極性，醫院各科室職能部門進一步落實功能定位，提高醫療服務質量和效率，推進分級診療制度建設，為人民群眾提供高質量的醫療服務。
二、2021年“三公”經費預算增減變化原因情況說明
2021年市“三公”經費年初預算安排35.58萬元。
其中：公務接待費25.48萬元，
公務用車運行維護費10.1萬元。
第三部分 景德鎮市第三人民醫院2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
